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西安市交通运输局2013年度部门决算及“三公经费”公开情况

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案,拟订全市交通运输行业发展规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。

2.承担全市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3.承担全市公路火狐体育app官网市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程火狐体育app官网相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路火狐体育app官网和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市交通运输设施的监督管理。

4.负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;拟订全市公路有关规费政策并监督实施;负责收费公路的运营管理,筹措交通火狐体育app官网资金并监督使用。

5.负责全市道路运输行业安全生产的监督管理工作;负责全市水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船泊的安全设施的监督检验工作。

6.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市干线路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化火狐体育app官网,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全市交通运输行业对外火狐体育app官网与合作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门的决算单位构成

西安市交通运输局部门设行政单位1个;事业单位7个,其中: 参照公务员管理事业单位1个,经费自理事业单位6个。

纳入2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市交通运输局

行政单位

2

陕西省西安公路管理局

经费自理事业单位

3

西安市交通运输管理处

经费自理事业单位

4

西安市公路工程管理处

经费自理事业单位

5

西安市汽车维修行业管理处

经费自理事业单位

 6

西安交通职工中等专业学校

经费自理事业单位

 7

西安交通基本火狐体育app官网工程质量监督站

经费自理事业单位

  8

西安市出租汽车管理处

参照公务员管理事业单位

二、2013年度部门决算表

1.收支决算总表(附表一)

2.公共预算财政拔款支出决算表(附表二)

3.公共预算财政拔款安排的“三公经费”支出表(附件三)

三、2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1.收入总计173,299.39万元。包括:

1)公共预算财政拔款收入122,737.72万元,为市级财政当年拔付的公共预算资金财政拔款。

2)政府性基金收入3527.96万元。

3)其他收入37,501.31万元,为预算单位取得的除财政拔款收入以外的各项收入。其中,本级横向财政拨款收入3673.98万元,非本级财政拨款收入33,151.96万元。

4)上年结转和结余9,532.40万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。主要是公路新建、公路改建、公路养护等未完项目支出结转。

2.支出总计173,299.39万元。包括:

1)基本支出11,885.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出7463.94万元,对个人和家庭的补助支出2960.95万元,商品和火狐体育app官网支出1,460.21万元。

2)项目支出117,479.76万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和火狐体育app官网支出7,016.60万元,基本火狐体育app官网支出3,534.86万元,其他资本性支出55,098.30万元,对企事业单位的补贴51,830.01万元。

3)年末结转和结余43,934.53万元,主要是公路改建、公路养护、对出租车的补贴等跨年度项目资金结转。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出95,948.15万元,其中: 基本支出11,776.22万元,项目支出84,171.93万元。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出95,948.15万元,按支出功能科目分,包括公路水路运输支出43,723.12万元、石油价格改革对交通运输的补贴支出51,445.44万元、其他交通运输支出363.60万元,社会保障和就业支出343.85万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出621.07万元,其中,公务用车运行维护费574.92万元,公务接待费46.15万元。

1.公务用车运行维护费574.92万元,主要用于全市道路运输市场监管, 全市重点公路火狐体育app官网和工程质量、安全生产监督管理,全市交通运输设施的监督管理等业务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费46.15万元,主要用于局机关及所属事业单位为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用。

西安市交通运输局

20141114


附件一:

2013年度收支决算总表

单位: 万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拔款

1

122,737.72

一、基本支出

13

11,885.10

二、政府性基金

2

3527.96

1、工资福利支出

14

7,463.94

三、事业收入

3

2、对个人和家庭的补助

15

2,960.95

四、经营收入

4

3、商品和火狐体育app官网支出

16

1,460.21

五、其他收入

5

37,501.31

4、其他资本性支出

17

6

二、项目支出

18

117,479.76

7

三、经营支出

19

8

四、对附属单位补助支出

20

本年收入合计

9

163,766.99

本年支出合计

21

129,364.86

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

22

上年结转和结余

11

9,532.40

年末结转和结余

23

43,934.53

收入总计

12

173,299.39

支出总计

24

173,299.39

 

附件二

2013年度公共预算财政拔款支出决算表

 

单位: 万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

95,948.15

11,776.22

84,171.93

201

一般公共火狐体育app官网

67.13

0

67.13

20112          

人口与计划生育事务

0.51

0

0.51

2011205      

计划生育家庭奖励

0.51

0

0.51

20117   

质量技术监督与检验检疫事务

66.62

0

66.62

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

66.62

0

66.62

208

社会保障和就业

343.85

343.85

20806

企业改革补助

343.85

343.85

2080699

其他企业改革发展补助

343.85

343.85

213

农林水事务

3

3

21301

农业

3

3

2130106

技术推广与培训

3

3

214

交通运输

95,532.17

11,776.22

83,755.95

21401

公路水路运输

43,723.12

11,549.29

32,173.83

2140101

行政运行

553.98

553.98

2140102

一般行政管理事务

486.00

486.00

2140104

公路新建

2,184.86

2,184.86

2140105

公路改建

5,651.32

5,651.32

2140106

公路养护

10,481.75

8352.14

2,129.61

2140108

公路路政管理

1,725.25

1,725.25

2140109

公路和运输信息化火狐体育app官网

0.49

0.49

2140111

公路还贷专项

16,816.89

16,816.89

2140112

公路运输管理

5,113.04

2,274.53

2,838.51

2140199

其他公路水路运输支出

709.54

368.64

340.90

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

51,445.44

51,445.44

2140401

对城市公交的补贴

36,820

36,820

2140402

对农村道路客运的补贴

54.74

54.74

2140403

对出租车的补贴

14,570.70

14,570.70

21406

车辆购置税支出

2140699

车辆购置税其他支出

21499

其他交通运输支出

363.6

226.92

136.68

2149999

其他交通运输支出

363.6

226.92

136.68

215

资源勘探电力信息等事务

2

2

21506

安全生产监管

2

2

2150605

安全监管监察专项

2

2

附件三

2013年度公共预算财政拔款安排的“三公经费”支出表

 

单位: 万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务接待费

621.07

0

0

574.92

46.15

补充说明:

1、因公出国(境)团组情况: 2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、因公用车购置及保有情况: 2013年度单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量186辆;

3、公务接待费主要用于: 2013年度公务接待累计529批次 ,公务接待人数累计 6782 人次。

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