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西安市交通运输局2014年度部门决算公示

一、西安市交通运输局概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案,拟订全市交通运输行业发展规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。

2.承担全市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3.承担全市公路火狐体育app官网市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程火狐体育app官网相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路火狐体育app官网和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市交通运输设施的监督管理。

4.负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;拟订全市公路有关规费政策并监督实施;负责收费公路的运营管理,筹措交通火狐体育app官网资金并监督使用。

5.负责全市道路运输行业安全生产的监督管理工作;负责全市水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船泊的安全设施的监督检验工作。

6.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市干线路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化火狐体育app官网,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全市交通运输行业对外火狐体育app官网与合作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

西安市交通运输局部门设行政单位1个;事业单位7个,其中: 参照公务员管理事业单位1个,经费自理事业单位6个。

纳入2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市交通运输局

行政单位

2

陕西省西安公路管理局

经费自理事业单位

3

西安市交通运输管理处

经费自理事业单位

4

西安市公路工程管理处

经费自理事业单位

5

西安市汽车维修行业管理处

经费自理事业单位

 6

西安交通职工中等专业学校

经费自理事业单位

 7

西安交通基本火狐体育app官网工程质量监督站

经费自理事业单位

  8

西安市出租汽车管理处

参照公务员管理事业单位

二、西安市交通运输局2014年度部门决算表

1.收入支出决算总表

西安市交通运输局2014年度部门收支总表

单位: 万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

111209.59

一、一般公共火狐体育app官网支出

40.96

一、基本支出

11805.01

  其中: 政府性基金

 1793.81

二、外交支出

 

  工资福利支出

4647.97

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和火狐体育app官网支出

4038.08

三、事业收入

18039.50 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

3118.95

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

201965.37

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

120060.26

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和火狐体育app官网支出

28405.97

 

 

八、社会保障和就业支出

157.09 

  对个人和家庭的补助

 4.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.63

  对企事业单位的补贴

 28675.08

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 1000

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

  基本火狐体育app官网支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 211540.57

  其他资本性支出

144880.24

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 2

  其他支出

 

 

 

十五、商业火狐体育app官网业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 24.52

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 1001.61

 

 

本年收入合计

249309.34

本年支出合计

213770.38

本年支出合计

213770.38

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

0.15 

    结余分配

0.15 

上年结转和结余

54553.93

    年末结转和结余

90092.75

    年末结转和结余

90092.75

    其中: 基本支出结转

147.75

 

 

 

 

          项目支出结转和结余

54406.18 

 

 

 

 

收入总计

303863.27

支出总计

303863.27

支出总计

303863.27

注: 本表反映部门本年度总收支和年末结转情况。

2.财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

西安市交通运输局2014年度财政拨款政府性基金支出决算表

(按支出功能分类)

单位: 万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

109295.68

11729.83

97565.85

 

201

一般公共火狐体育app官网支出

40.96

0

40.96

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

40.96

0

40.96

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

40.96

0

40.96 

 

208

社会保障和就业支出

141.28

141.28

20806

企业改革补助

141.280

 

141.280

 

2080699

  其他企业改革发展补助

141.28

141.28

210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

 

21005

医疗保障

0.63

0.63

 

2100503

公务员医疗补助

0.63

0.63

 

212

城乡社区支出

1000

1000

21203

城市基础设施配套费安排的支出

1000

1000

2120399

城市公共设施

1000

1000

213

农林水支出

3

3

21301

农业

3

3

2130106

  技术推广

3

3

214

交通运输支出

107081.68

11704.68

95377

21401

公路水路运输

78621.11

11470.97

67150.14

2140101

行政运行

550.9

550.90

2140102

一般行政管理事务

208.77

208.77

2140104

公路新建

5500

5500

2140105

  公路改建

9185.68

9185.68

2140106

公路养护

10052.18

8050.86

2001.32

2140108

公路路政管理

1722.53

1722.53

2140109

  公路和运输信息化火狐体育app官网

50

50

2140111

  公路还贷专项

46336.68

46336.68

2140112

公路运输管理

4152.58

2380.10

1772.48

2140199

其他公路水路运输支出

861.79

489.11

372.68

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

28100.99

28100.99

2140401

对城市公交的补贴

18161

18161

2140403

对出租车的补贴

9939,99

9939.99

21406

车辆购置税支出

7.5

7.5

2140699

  车辆购置税其他支出

7.5

7.5

21499

其他交通运输支出

352.08

233.72

118.37

2149999

其他交通运输支出

352.08

233.72

118.37

215

资源勘探信息等支出

2

2

21506

安全生产监管

2

2

2150605

安全监管监察专项

2

2

221

住房改革支出

24.52

24.52

22102

住房改革支出

24.52

24.52

2210203

购房补贴

24.52

24.52

229

其他支出

1001.61

1001.61

22904

  其他政府性基金支出

1001.61

1001.61

2290400

  其他政府性基金支出

1001.61

1001.61

3.财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

西安市交通运输局2014年度财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位: 万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

107294.07

11729.83

95564.24

301

工资福利支出

4647.97

4647.97

  30101

    基本工资

1720.05

1720.05

  30102

    津贴补贴

583.19

583.19

  30103

    奖金

88.84

88.84

30104

社会保障缴费

913.65

913.65

30106

伙食补助费

76.71

76.71

30107

绩效工资

1012.25

1012.25

30199

其他工资福利支出

253.27

253.27

302

商品和火狐体育app官网支出

8915.58

3962.91

4952.67

  30201

    办公费

399.68

119.55

280.13

  30202

    印刷费

163.56

25.23

138.33

30203

咨询费

3143.44

3140.94

2.5

30204

手续费

0.78

0.4

0.38

30205

水费

39.38

22.59

16.79

30206

电费

33.66

83.92

219.74

  30207

    邮电费

128.70

61.22

67.48

30209

物业管理费

202.66

83.33

119.33

  30211

    差旅费

115.05

27.90

87.15

  30213

    维修(护)费

2199.05

80.64

2118.41

30214

租赁费

197.94

197.94

  30215

    会议费

12

2.73

9.27

  30216

    培训费

61.43

24.89

36.54

  30217

    公务接待费

7.77

6.89

0.88

30218

专用材料费

14.34

14.34

  30226

    劳务费

649.57

61.05

588.52

30227

委托业务费

717.41

12.77

704.64

  30228

    工会经费

34.10

34.10

  30229

    福利费

26.37

26.37

  30231

    公务用车运行维护费

407.96

144.57

263.39

30239

其他交通费用

80.57

0.13

80.44

30299

其他商品和火狐体育app官网支出

7.96

1.51

6.45

303

对个人和家庭的补助

3123.03

3118.95

4.08

30304

抚恤金

76.78

76.78

  30305

    生活补助

2204.50

2200.42

4.08

30306

救济金

5.19

5.19

  30307

    医疗费

44.40

44.40

  30309

    奖励金

0.04

0.04

  30311

    住房公积金

755.79

755.79

30313

购房补贴

24.52

24.52

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.81

11.81

304

对企事业单位补贴

28331.27

28331.27

30401

企业政策性补贴

28217.73

28217.73

30402

事业单位补贴

75

75

30499

其他对企事业单位补贴支出

38.55

38.55

310

其他资本性支出

62276.22

62276.22

31001

房屋建筑物购建

21.7

21.7

  31002

    办公设备购置

168.98

168.98

31003

专用设备购置

167.09

167.09

31005

基础设施火狐体育app官网

61517.94

61517.94

31006

大型修缮

91.96

91.96

  31007

    信息网络及软件购置更新

138.65

138.65

31013

 公务用车购置

170.11

170.11

4.财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

财政拨款安排的三公经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

585.84

 

585.84

407.96

170.11 

7.77

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况: 2014年度组织出国()团组  0  个;参加其他单位组织的出国()团组0个; 本单位全年因公出国()累计人次。

2.公务用车购置及保有情况: 2014年度购置公务用车(执法用车辆)20 辆;年末公务用车保有量 104

3.公务接待有关情况: 2014年度公务接待累计307 批次 ,公务接待累计1282人次 。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算情况

一、本年收入249,309.34万元。其中,其他城乡社区公共设施支出收入12,999万元,公路养护收入147,029.25万元,公路还贷专项收入46,336.68万元,对城市公交的补贴收入18,161万元,对出租车的补贴收入9,939.99万元。

二、上年结余54,553.93万元(其中: 项目支出结余54,406.18万元),为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。主要是公路新建、公路改建、公路养护等未完项目支出结转。

三、本年支出213,770.38万元。其中,公路新建、公路改建支出14,685.78万元,公路养护支出112,845.70万元,公路还贷专项支出46,336.68万元,对城市公交的补贴支出18,161万元,对出租车的补贴支出9,939.99万元。

四、收支结余 90,092.89万元。

五、用事业基金弥补收支差额0万元。

六、结余分配0.15万元(其中: 提取职工福利基金0万元,转入事业基金0.15万元)。

七、年末结余90,092.75万元,其中,项目支出结余89,577.97万元。项目支出结余中,主要是其他城乡社区公共设施支出结余、公路新建、公路改建结余及公路养护结余等。

(二)2014年度财政拨款政府性基金支出决算情况(按支出功能分类)

本年财政拨款政府性基金按支出功能分类,支出总额为109,295.68万元,其中,基本支出11,729.83万元,项目支出97,565.85万元。基本支出中,公路养护支出8,050.86万元,公路运输管理支出2,380.10万元。项目支出中,公路新建、公路改建、公路养护支出16,687.01万元,公路还贷专项支出46,336.68万元,对城市公交的补贴支出18,161万元,对出租车的补贴支出9,939.99万元。

(三)2014年度财政拨款支出决算情况(按支出经济分类)

本年财政拨款按支出经济分类,支出总额为107,294.07万元,其中,工资福利支出4,647.97万元,商品和火狐体育app官网支出8,915.58万元,对企事业单位补贴支出28,331.27万元,其他资本性支出62,276.22万元。

(四)2014年度财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度财政拨款安排的“三公经费”支出585.84万元,其中,公务用车购置及运行维护费578.07万元,公务接待费7.77万元。

1.公务用车购置及运行维护费578.07万元,较上年下降7.5%以上,主要用于购置执法车辆及全市道路运输市场监管, 全市重点公路火狐体育app官网和工程质量、安全生产监督管理,全市交通运输设施的监督管理等业务活动所需的车辆购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费7.77万元,较上年下降幅度大,主要用于局机关及所属事业单位为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用。

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